2021年部门预算编制的说明

乐山市市中区人民政府大佛街道办事处关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻落实区委、区政府和街道党工委的决议、决定。
    2、指导社区发展公益事业，强化社会服务功能。
    3、配合有关部门做好城市管理、村镇建设、防灾减灾、环境保护、安全生产等工作。
    4、协助做好民政、劳动保障、文化体育、人口和计划生育等行政和社会事务工作。
    5、负责社会治安综合治理、司法调解、群众信访等工作，维护社会稳定。
    6、配合有关部门做好征兵、预备役和拥军优属等工作。
    7、指导社区、村委会开展工作，提高、培育社区、村委会自治能力，加强社区（村）建设。
    8、配合城市规划建设推进“村改居”工作。

9、有力推进乡村振兴工作和巩固脱贫攻坚成果。
    10、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他工作。

（二）2021年重点工作任务介绍:

1.紧盯第一要务，发展基础不断巩固

（1）狠抓项目建设。深刻认识重大项目建设对推进经济社会发展的重要作用，坚持把保障重点项目顺利建设作为工作的重中之重，协调处理连乐铁路征地拆迁遗留问题，凤州岛征地拆迁、大佛景区片区集体土地征收及棚改项目、大佛景区南游客中心、致江路大桥、老木孔电站、明月公墓扩征等项目加快推进。

（2）狠抓文旅融合。坚持把推进文旅产业发展作为主导方向，积极引导和鼓励在鞍山、明月、任家坝村和棕桥等村发展休闲、观光、民宿等旅游服务产业，扶持“一笑新”智能酒店、“约卡吧”自驾车营地和松鹤居养老院开展后期配套建设，加快推进棕桥村婚宴中心、竹溪谷、嘉州花海等项目，成功打造明月路沿线“秋种油菜、春季赏花”道路，深度融合文化元素，让“景点”变“景观”。

（3）狠抓乡村振兴。着力推进产业振兴，为建设“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的社会主义现代化新农村打好基础。。

2、牢记为民宗旨，民生福祉不断增进

（1）全面巩固脱贫成果。抓好巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作，确保同乡村振兴战略有效衔接。

（2）全面发展社会。积极开展社保补贴、新农保、城乡居民医疗保险参保筹资等工作，实现应保尽保。切实抓好低保、五保、医疗救助、双拥优抚、老龄、流浪乞讨人员救助等工作，民生保障更加有力。

（3）全面改善环境面貌。统筹推进生活垃圾治理、污水治理、农业废弃物资源化利用等城乡环境治理工作，积极推进示范创建工作。

3、聚焦社会治理，治理效果不断改善

（1）扎实做好安全工作。认真贯彻落实新《安全生产法》，与各村（居）民委员会、企业签订安全生产目标责任书，层层压实责任，构建完善安全监督管理体系。扎实开展企业、道路交通、危化品等各领域安全生产大检查、大排查、大整治，对辖区内人员密集场所开展拉网式消防安全和食品卫生安全大检查。加强地质灾害隐患排查，组织开展地质灾害应急演练，提高群众应急避险能力。

（2）扎实推进依法治理。深化扫黑除恶专项斗争，广辟

线索来源，狠抓线索排查，加强对高危人员的管控，建立台账，定期分析研判。持续开展涉黑涉旅整治和“村霸”排查工作。深入摸排宗教信仰及活动场所基本情况，积极宣传宗教相关政策，引导群众规范信教。加强网格员队伍管理服务工作，常态化开展治安巡逻。

（3）扎实开展禁毒工作。全力抓好禁毒工作，持续深化

“铁腕禁毒”，坚决打赢新时代禁毒人民战争。

（4）扎实做好疫情防控工作。做好疫情防控指挥部日

常工作，加大宣传疫情防控常态化措施力度，严格防控输入性病例，坚决杜绝产生本土病例。

（5）扎实确保和谐稳定。严格落实维稳责任，对重点人员落实包案调处责任制，扎实做好信访维稳和安保巡逻工作，有力确保了重要敏感时期社会政治大局和谐稳定。全面加强社会管控，扎实抓好校园安全保卫、刑释解教人员安置帮教等工作，社会治理水平不断提高。

4、坚持党建引领，从严治党纵深推进

（1）抓实主题教育。强化学习教育，班子成员带头学原文、读原著、悟原理，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及省委、市委、区委各大会议精神，不断树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（2）抓实意识形态。压紧压实意识形态工作责任，明确1名分管领导、1名宣传干事、各村（社区）1名宣传干部，健全党工委统一领导、党政齐抓共管、各部门、村（社区）积极配合的工作机制，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权。落实专人监管网络舆情，确保全年无重大舆情问题发生。

（3）抓实基层党建。持续抓好“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真贯彻《乐山市严格党内组织生活七项规定》，落实民主生活会、“三会一课”、领导干部双重组织生活、定期党日活动等制度，组织党员学习讨论、专题党课教育。

（4）抓实党风廉政。党工委严格按照党工委运行规则、三重一大决策事项清单等党内规则运行。认真落实党工委党风廉政建设主体责任、党工委书记第一责任，班子成员认真履行“一岗双责”，与各村（社区）签订党风廉政工作责任书，严格落实中央八项规定、省委市委十项规定及其实施细则精神，严格执行机关财经管理、考勤、公车使用等制度，严格按政府采购相关程序和要求采购物品。

二、部门概况

大佛街道办事处下属四个事业单位，核定人员编制72个，其中：行政编制37个，事业编制35个。

三、收支预算总体情况

2021年大佛街道办事处收入预算总额为1308.5161万元，其中：当年财政拨款收入1308.5161万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1308.5161万元，比2020年一般公共预算当年拨款收支减少33.2739万元，主要是因为减少了基本支出预算。

四、支出预算安排情况

大佛街道办事处预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担大佛街道办事处事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障大佛街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障大佛街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面），较上年减少55.01万元，主要因为市中区行政区划调整，乡镇街道合并重新核定一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年减少25.53万元，主要因为市中区行政区划调整，乡镇街道合并重新核定社会保障和就业支出。

（三）卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年减少2.13万元，主要因为市中区行政区划调整，乡镇街道合并重新核定卫生健康支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年减少9.17万元，主要因为市中区行政区划调整，乡镇街道合并重新核定住房保障支出。

（五）农林水，主要用于村民委员会和党支部人员经费支出，高校毕业生到基层任职补助支出，村基层组织活动和运行维护等方面支出，较上年增加58.58万元，主要因为市中区行政区划调整和村组建制改革，村社区干部报酬调标，增加了农林水支出预算。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、津贴等。

（二）商品和服务支出，主要用于机关及下属事业单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出，主要用于村社区干部补贴等。

（四）其他支出，主要用于建国初期参加工作的退休干部困难。

五、机关运行经费安排情况 
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。大佛街道办事处2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算136.97万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购无预算。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金1308.5161万元，占部门预算总支出的100%。选取了2个项目编制支出绩效目标，分别是大佛街道人员经费项目和大佛街道基本运转项目，项目总金额447.29万元，占部门项目预算支出总额的34.18%，并严格按申报内容实施项目。

八、其他单位需要作出说明的预算事项

  无

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。