关于乐山市市中区委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定。

（二）审核区委、区政府各部门和乡镇机构改革“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

（三）负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

（四）负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构编制管理工作，协调区级各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。

（五）审核区委、区政府各部门、区人大机关、区政协机关、法院、检察院和人民团体机关以及乡镇、街道办事处的内设机构设置、调整。

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关规定；负责区委、区政府直属事业单位的机构编制管理，审核并办理区级各部门所属事业单位的机构编制的审批手续；负责各乡镇、区级各部门所属事业单位机构编制的日常管理工作。

（七）监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）综合管理全区事业单位的登记和年度报告公示工作。

（九）承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

　2021年重点工作任务介绍：

  一是继续加强和创新机构编制管理。切实做好机构编制总量控制，动态调整。会同相关部门建立联控机制，进一步夯实机构编制管理基础工作。二是配合做好各项改革工作，做好乡镇机构改革后半篇文章。三是加强事业单位登记管理，完善事业单位网上登记工作，完成年度报告公示工作和事业单位法人统一社会信用代码工作；加强中文域名注册管理工作。四是完善实名制数据库，及时修改库内信息，保证数据的准确性；加强信息报送。五是持续开展好综合行政执法队伍改革，促进综合行政执法改革的信息化，打造更为规范、更具有效能、更加公平的综合行政执法。

二、部门概况

中共乐山市市中区委机构编制委员会办公室及下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。核定人员编制10个，其中行政编制6个，参公事业编制3个，行政工勤1个。

三、收支预算总体情况

2021年乐山市市中区委机构编制委员会办公室收入预算总额为123.43万元，其中：当年财政拨款收入123.43万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算123.43万元（数据来源为公开表的“收支预算总表”），比2020年一般公共预算当年拨款收支增加8.28万元，主要是因为我单位2020年调入2名在职人员增加工资、养保、年金、公积金、公用经费等。

四、支出预算安排情况

乐山市市中区委机构编制委员会办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障乐山市市中区委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市市中区委机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：机构编制管理和事业单位登记管理两个方面，较上年增加5.32万元，主要因为：我单位2020年调入2名在职人员增加工资公用经费等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增加1.84万元，主要因为：我单位2020年调入2名在职人员增加养保、年金。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增加0.43万元，主要因为：我单位2020年调入2名在职人员增加医保。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增加0.68万元，主要因为：我单位2020年调入2名在职人员增加工公积金。

（五）无其他科目支出。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出，主要用于主要用于机关在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出，主要用于机关购买商品和服务的支出，含办公费、印刷费、水电费、差旅费、电话费等。

（三）个人和家庭的补助支出，主要用于机关退休人员退休费、在职人员住房公积金、独生子女奖励金等。

五、机关运行经费安排情况

 按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。乐山市市中区委机构编制委员会办公室2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算18.45万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共14800元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共4个，预算14800 元；用2021年公用经费预算安排的采购项目共0个，预算0元；用2021年财返资金安排的采购项目共0个，预算0元。

无其他需要单独说明的采购预算情况。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金  123.43万元，占部门预算总支出的 100 %。选取了1个项目编制支出绩效目标，是项目经费控制数，项目总金额9万元，占部门项目预算支出总额的100%，并严格按申报内容实施项目。

八、无其他单位需要作出说明的预算事项。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：《2021年中共乐山市市中区委机构编制委员会办公室预算信息公开表》