2021年乐山市市中区残疾人联合会预算编制的说明

关于乐山市市中区残联
2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市市中区残疾人联合会的主要职能是：代表、服务、管理。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、社会和家庭等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为构建和谐社会贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围；开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，不断完善残疾人平等参与社会生活的环境和条件；发挥综合、协调、服务作用；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。2021年重点工作任务介绍：全面实施残疾人民生工程、全面实施省市重度项目、完善残疾人基本福利制度、全面实施残疾人就业服务等。

二、部门概况

市中区残联是群众团体，下属事业单位1个。总编制6个，其中行政编制2个，参公编制2各，事业编制2个，在职人员总数5个。

三、收支预算总体情况

2021年区残联收入预算总额为602.12万元，其中：当年财政拨款收入602.12万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算602.132万元,比2020年一般公共预算当年拨款收支增加41.1万元，主要是因为增加了量服和文化体育经费收入。

四、支出预算安排情况

市中区残疾人联合会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业事业发展相关工作。

基本支出，是用于区残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于市中区残疾人联合会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出585.31，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：全面深化“量体裁衣”式为残疾人服务；实施残疾人民生项目和市下重点康复项目；夯实残疾人基层组织基础；抓好残疾人宣传文体工作；加大残疾人资金保障力度；做好残疾人专项调查工作；提高残疾人工作者服务水平，较上年增加36.94万元，主要因为：增加了量服和文化体育支出。

（二）社会保障和就业支出7.83万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增加1.94万元，主要因为：调资。

（三）医疗卫生支出1.96万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增加0.49万元，主要因为2020年1月调入一名公务员。

（四）住房保障支出7.02万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增加1.73万元，主要因为：2020年1月调入一名公务员。

（五）（其他科目支出主要用途）支出0万元，较上年增减0万元。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出59.66万元，主要用于机关人员的工资、各种津贴补贴、住房公积金等各种津贴补贴、住房公积金等。

（二）商品和服务支出14.96，主要用于日常公用经费、工会经费、公务接待、公车运行维护费等。

（三）对个人和家庭的补助支出527.5万元，主要用于主要用于残疾人民生工程、残疾人专委补助、残疾人市下康复项目、残疾人文化和体育、残疾人量服工作等。

五、机关运行经费安排情况 
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。区残联部门2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算14.96万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共 125万元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共2个，预算125万元；用2021年公用经费预算安排的采购项目共0个，预算 0元；用2021年财返资金安排的采购项目共0个，预算0元。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金602.12万元，占部门预算总支出的100%。选取了3个项目编制支出绩效目标，分别是人员经费、基本运转、民生保障，项目总金额602.12万元，占部门项目预算支出总额的100 %，并严格按申报内容实施项目。

八、其他单位需要作出说明的预算事项：无。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：《2021年区残联预算信息公开表》