乐山市市中区交通运输局2021年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

 乐山市市中区交通运输局的主要职责是贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。承担全区公路、水路交通运输市场监管责任。指导农村客运管理工作、负责全区公路路政管理、承担县、乡道的管理和维护、负责全区水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作等。

 2021年重点工作任务介绍。（一）抓好成乐高速扩容和省道308线改线工程、眉乐快速干道、及连乐、成昆铁路、乐西高速重点交通项目在市中区境内所需土地的征地拆迁工作和工程建设协调工作。（二）加快推进农村公路、国省干线建设，大力推进县乡道大中修养护、村道建设、安保及病危桥梁整治等交通工程建设，着力提高农村道路建设等级，逐步改善农村道路通行条件。（三）着力强化交通安全工作。继续抓好农村公路和水上交通安全监管，提高群众交通安全意识。（四）进一步规范交通运输执法。深入开展交通运输法律法规宣传，强化执法培训，确保规范、文明、安全执法。

二、部门概况

乐山市市中区交通运输局下属一级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2021年乐山市市中区交通运输局收入预算总额为3542.95万元，其中：当年财政拨款收入3542.95万元，事业收入**万元，上年结转收入**万元，……。相应安排支出预算**万元（数据来源为公开表的“收支预算总表”），比2020年一般公共预算当年拨款收支减少4233.95万元，主要是因为……。

四、支出预算安排情况

乐山市市中区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担单位事业发展相关工作。 

基本支出2630.37万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出912.58万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面），较上年增减**万元，主要因为：。

（二）社会保障和就业398.81万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增加7.76万元，主要因为：。

（三）医疗卫生84.12万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年减少1.17万元，主要因为：。

（四）住房保障支出265.95万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年减少14.33万元，主要因为：。

（五）交通运输2794.06较上年减少226.22万元，主要因为：。

按支出经济分类主要用于以下方面：

(一)、工资福利支出1019.7万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

(二)、商品和服务支出268.21万元，主要用于日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，如：办公费、福利费、邮电费等。

(三)、对个人和家庭的补助支出113.99万元，主要用于离休费、住房公积金、奖励金等。

(四)、对事业单位经常性补助2141.04万元，主要用于事业单位的补助支出。

五、机关运行经费安排情况

    按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。乐山市市中区交通运输局2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算168.39万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共21.44万元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共28个，预算21.44元；用2021年公用经费预算安排的采购项目共28个，预算21.44元；用2021年财返资金安排的采购项目共  个，预算  元。

*****（其他需要单独说明的采购预算情况）

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金3542.95万元，占部门预算总支出的100%。选取了15个项目编制支出绩效目标，分别是交通建设工作经费、路政基本运转经费、港航中心聘用人员经费项目、港航中心基本运转经费项目、全区乡镇船舶渡船、管船站、聘用人员工资、基本运转经费、道路清扫保洁车租赁费，基本运转经费、聘用人员工资、农村公路养护经费，项目总金额912.48万元，占部门项目预算支出总额的26%，并严格按申报内容实施项目。

八、其他单位需要作出说明的预算事项 ………………

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 　

　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 　

　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 　

　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 　

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 　

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。 　　

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：《2021年乐山市市中区交通运输局预算信息公开表》