市中区人民政府全福街道办事处2021年部门预算编制的说明

市中区人民政府全福街道办事处

2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

    （一）基本职能

全福街道办事处在街道党工委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

全福街道办事处贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中 坚持和加强党的集中统一领导。

（二）事业单位主要职能

街道辖区属事业单位承当的公益性职能主要包括：计划生育宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全监察和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业服务管理；企事业单位退休人员和社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制订年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

(三)2021年重点工作任务

1、加快调整产业结构，大力实施乡村振兴。充分挖掘茶叶、水果、苗圃等特色优势资源，招商引资，增加群众收入。大力实施“绿绣嘉州”工程，积极推进绕城高速绿化、森林质量提升工作。开展农民工技能培训和实用技术培训，做好优秀农民工回引，加强返乡农民工、退役军人等重点群体就业创业服务，助力乡村振兴。

2、继续做好绕城高速、井沙联网畅通工程后续遗留问题的处置，确保社会稳定。全力推进S103线、致江路桥、垃圾发电厂道路、冷链物流等项目建设。

3、加强城乡环境治理和环境保护工作。进一步落实环境治理和环境保护责任，加大巡查和监管力度，坚持以问题为导向，深入开展农村人居环境整治，持续推进“厕污革命”“垃圾革命”攻坚战，全方位无死角做好卫生整治。

二、部门概况

乐山市市中区人民政府全福街道办事处总编制66个，其中：行政编制32个，事业编制31个，工勤编制3个。在职人员总数47人。

三、收支预算总体情况

2021年市中区人民政府全福街道办事处收入预算总额为879.38万元，其中：当年财政拨款收入879.38万元。相应安排支出预算879.38万元（数据来源为公开表的“收支预算总表”），比2020年一般公共预算当年拨款收支增加76.53万元，主要是单位新进人员，实有人数由原来的45人增加到49人，基本支出与项目支出预算都有所增加。

四、支出预算安排情况

全福街道办事处预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全福街道事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障全福街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障全福街道机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出461.51万元，主要包括：人员工资福利保险、公用经费、运行经费等（专项项目主要用于远程教育村社区干部报酬、三支一扶工资及保险和区、镇人大代表活动经费等方面），较上年增加10.18万元，主要是单位新进人员，实有人数由原来的45人增加到49人，基本支出与项目支出预算都有所增加。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出176.15万元，较上年增加67.2万元，主要是单位新进人员，实有人数由原来的45人增加到49人，沟儿口村在2020年调整为沟儿口社区，裕农村与原裕农场社区合并为裕农社区，社区干部人数增加，基本支出与项目支出预算都有所增加。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出18.25万元，较上年增加0.94万元，主要因为：单位人员有所增加，工资增加，保险增加。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出63.86万元，较上年增加1.44万元，主要因为：单位人员有所增加，工资晋档有所增加。

（五）其他支出包括农林水支出、环境整治，用于农林水工作、品种改良、病虫害防治和环境整治等支出159.6万元，较上年减少3.24万元，主要因为：沟儿口村在2020年调整为沟儿口社区，裕农村与原裕农场社区合并为裕农社区，村干部人数减少，村干部工资减少了。

按支出经济分类主要用于以下方面：

工资福利支出，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出，主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出，主要用于生活补助、奖励金及住房公积金。

（四）对事业单位的经常性补助，主要用于工资福利支出。

五、机关运行经费安排情况
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。全福街道办事处2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算104.09万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共10000元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共1个，预算10000元；用2021年公用经费预算安排的采购项目共1个，预算10000元；用2021年财返资金安排的采购项目共0个，预算0元。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金879.38万元，占部门预算总支出的100%。选取了两个个项目编制支出绩效目标，分别是全福街道人员经费，项目金额215.6万元，占部门项目预算支出总额的75.64%；全福街道基本运转经费，项目金额69.45万元，占部门项目预算支出总额的24.36%；并严格按申报内容实施项目。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：《2021年全福街道预算信息公开表》

《2021年全福街道预算批复表》

《2021年全福街道项目支出绩效目标申报表》

《2021年全福街道整体支出绩效目标申报表》

《2021年全福街道政府采购预算表》