关于中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会设正科级综合办事机构一个，即：区政协办公室（内设秘书股、行政股2个股级机构）。按有关规定，政协机关设置提案委、经科委、社法委、学宣委、教文卫委、委联委六个专委会。

1、区政协办公室主要职责

承担区政协会、常委会、主席会及党组会等有关会议的筹备和服务工作;负责常委会综合性文稿的起草、审核、校对、打印、分发；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档、保密、保卫工作和图书资料管理工作。负责区政协开展视察、调研和执法检查的组织协调工作;负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作;负责机关后勤管理，承担机关财务、办公用品、设备维修、国有资产管理和车辆调度、维修及管理工作;承担与“四大家”、“两院”及部门的联系、协调和对外联系接待工作；办理领导交办的其它工作。

2、区政协各专门委员会主要职责

围绕区政协的工作安排，进行调查研究，组织专题调查，开展执法检查，提出建议、意见，提供有关法律依据和参阅资料；承办常委会议题的视察调研，草拟与本委室有关的调研报告、决议、决定和审议意见；围绕党的中心工作和群众关心的重大问题，配合有关部门进行调查，提出建议和意见；承担外地政协与本委室对口部门来访接待的具体事务性工作；承担区政协常委会会议、主任会议及领导交办的事项。

2021年重点工作任务介绍。

2021年是“十四五”规划开局之年，是开启第二个百年目标新征程的起步之年。区政协要坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，紧紧围绕区委八届十一次全会确定的目标要求，坚持“文旅兴区、产业强区”发展主线，突出“园区建设提升年”经济工作主题，强化思想政治引领，广泛凝聚各界共识，提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为进一步推动市中区高质量发展贡献智慧和力量。

二、部门概况

中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

2021年中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会收入预算总额为323.77万元，其中：当年财政拨款收入323.77万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算323.77万元（数据来源为公开表的“收支预算总表”），比2020年一般公共预算当年拨款收支增加79.24万元，主要是因为我单位专项工作经费比2020年增加。

四、支出预算安排情况

中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面），较上年增加64.32万元，主要因为：我单位专项工作经费比2020年增加。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增加7.11万元，主要因为：资正常晋级引起养保、年金缴费基数上升，单位负担部分养保、年金缴费增加。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增加1.67万元，主要因为：工资正常晋级引起医保缴费基数上升，单位负担部分医保缴费增加。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增加6.14万元，主要因为：工资正常晋级引起住房公积金缴费基数上升，单位负担部分住房公积金缴费增加。

（五）无其他科目支出。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出，主要用于机关在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出，主要用于机关购买商品和服务的支出，含办公费、印刷费、水电费、差旅费、电话费等。

（三）对个人和家庭的补助支出，主要用于遗属的生活补贴和独生子女奖励金。

五、机关运行经费安排情况

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算63.9万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共101800元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共7个，预算101800元；用2021年公用经费预算安排的采购项目共7个，预算101800 元；用2021年财返资金安排的采购项目共0个，预算  0元。

无其他需要单独说明的采购预算情况。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金 62万元，占部门预算总支出的19.15%。选取了2个项目编制支出绩效目标，分别是区政协办项目经费控制数、政协会议费，项目总金额 62万元，占部门项目预算支出总额的100 %，并严格按申报内容实施项目。

八、无其他单位需要作出说明的预算事项。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：《2021年中国人民政治协商会议四川省乐山市市中区委员会预算信息公开表》