乐山市市中区民政局 2021年部门预算编制的说明

关于乐山市市中区民政局

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

   （一）部门职能：乐山市市中区民政局是管理社会事务的政府职能部门，基本职能是贯彻执行党和国家的民政工作各项方针、政策和法律、法规，拟定民政工作规范性文件和地方性政策措施，编制全区民政事业中、长期规划，制订年度工作计划并组织实施和监督检查。

（二）2021年民政重点工作任务：1抓好养老项目规划和建设。紧紧扭住项目建设这个牛鼻子，抓住有利时机，包装生成一批项目，为“十四五”期间养老服务能力再上新台阶打好基础。2、抓好居家和社区养老服务试点工作。重点是抓好海棠街道800㎡水井冲社区养老服务综合体建设，借鉴前期成功经验，搞好规划设计，全力推进该项目建设，改建成具备专业照护、助餐、健康促进、文娱教育服务功能的社区养老综合服务体，有效弥补老城区社区养老服务的短板。3、持续推进殡葬服务项目建设。一是持续推进原址扩建乐山市明月公墓项目。二是有序展开公益性骨灰堂建设。4、做好婚姻登记处的迁址工作，使我区婚姻登记工作再上一个新台阶。5、完成苏稽片区规划道路命名工作。持续做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇文章”工作。6、优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高基层治理效能，抓好2021年我区村（社区）“两委”换届工作，积极推进基层群众自治，培育文明乡风淳朴民风。

二、部门概况

乐山市市中区民政局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

三、收支预算总体情况

2021年乐山市市中区民政局收入预算总额为4921.47万元，其中：当年财政拨款收入4921.47万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算4921.47万元，比2020年一般公共预算当年拨款收支增加235.37万元，主要是因为惠民资金增加。

四、支出预算安排情况

乐山市市中区民政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。  

基本支出480.83万元，是用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出4440.64万元，是用于保障民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，2021年预算0万元。

（二）社会保障和就业支出4856.00万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增加311.80万元，主要因为惠民项目资金的增加。

（三）医疗卫生支出15.93万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年减少11.06万元，主要因为：在编在职人员减少。

（四）住房保障支出49.54万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年减少0.37万元，主要因为：在编在职人员减少。

（五）无其他科目支出用途。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出694.18万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；

（二） 商品和服务支出673.52万元，主要用于办公

费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；

（三） 对个人和家庭的补助支出3324.97万元，主要用

于抚恤费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

（四）对企业补助支出228.80万元，主要用于对下属单位的企业补助支出。

(五)无其他支出。

五、机关运行经费安排情况 
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。乐山市市中区民政局2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算64.89万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共161.49万元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共2个，预算148.95万元；用2021年公用经费预算安排的采购项目共0个，预算0万元；用2020年财返资金安排的采购项目共0个，预算0万元。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金4921.47万元，占部门预算总支出的100%。选取了18个项目编制支出绩效目标，分别是困难群众社会救助金项目，养老服务体系项目、村社区干部离任关怀金、惠民殡葬支出项目、特困人员生活费项目、特困人员护理费项目、人员项目经费、经费控制数项目等，项目总金额4808.28万元，占部门项目预算支出总额的97.70%，并严格按申报内容实施项目。

八、其他单位无需要作出说明的预算事项。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件1：《2021年乐山市市中区民政局预算信息公开表》

附件2：《2021年乐山市市中区民政局整体支出绩效目标批复表及项目支出绩效目标申报表》

附件3：《2021年乐山市市中区民政局政府采购预算明细表》