乐山市市中区市容管理局2021年部门预算编制的说明

乐山市市中区市容管理局2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《乐山市市中区机构改革方案》（乐委办【2019】4号）区市容管理局于2019年3月批准成立，主要职责是贯彻执行有关绿化、市容环境卫生的方针、政策和法律法规、规章，结合本区实际，起草有关绿化、市容环境卫生方面的政策和措施；负责管辖范围内绿化、市容环境卫生的行业管理；负责管理市容环境卫生等工作。

二、部门概况

乐山市市中区市容管理局下属事业单位1个（乐山市市中区环境卫生管理所）。

三、收支预算总体情况

2021年区市容管理局收入预算总额为184.63万元，其中：当年财政拨款收入184.63万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算184.63万元。

四、支出预算安排情况 

区市容管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。  

基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位（乐山市市中区环境卫生管理所）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位（乐山市市中区环境卫生管理所）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出

医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）。

按支出经济分类主要用于以下方面

工资福利支出，主要用于职工的基本工资、各类津贴补贴、奖金、独子费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、.职业年金缴费、工作餐补贴、住房公积金。

（二）商品和服务支出，主要用于日常公用经费、车辆运行维护费、公务接待费、党组织活动经费、工会经费、福利费、公务交通补贴。

五、机关运行经费安排情况

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。区市容管理局2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算25.81万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年政府采购预算共 0 元，其中，用2021年项目预算资金安排的采购项目共  0个，预算  0元；用2021年公用经费预算安排的采购项目共 0 个，预算 0 元；用2021年财返资金安排的采购项目共  0个，预算0  元。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查。

八、其他单位需要作出说明的预算事项 

无

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。