乐山市市中区公共资源交易服务中心2021年部门预算编制的说明

关于乐山市市中区公共资源交易服务中心

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市市中区公共资源交易服务中心主要职能是贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施，负责全区公共资源交易活动现场服务和管理工作。

2021年工作重点是继续推进电子化平台建设，加强平台场地、硬件设施和服务标准化建设，继续鼓励非集采目录政府采购项目进场交易，拓展项目进场范围，不断推进政府采购工作法制化、标准化、规范化建设，营造和完善公正、公平的政府采购环境，优化服务，精简办事环节，进一步提升“放管服”水平，努力实现政府采购公平、高效、高质的奋斗目标。

二、部门概况

乐山市市中区公共资源交易服务中心是全额拨款的事业单位。

三、收支预算总体情况

2021年乐山市市中区公共资源交易服务中心收入预算总额为149.0627万元，其中：当年财政拨款收入149.0627万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算149.0627万元，比2020年一般公共预算当年拨款收支增加43.5248万元，主要是因为项目支出增多。

四、支出预算安排情况

乐山市市中区公共资源交易服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公共资源交易服务事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障乐山市市中区公共资源交易服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障乐山市市中区公共资源交易服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于专家评审费、项目经费控制数），较上年增加40万元，主要因为政府采购项目增多，发放评审专家劳务费、用于评审专家的办公经费增多。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出，较上年增加0.2112万元，主要因为人均总收入增加。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出，较上年增加0.0522万元，主要因为月平均缴费工资增加。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，较上年增加2.6015万元，主要因为人均总收入增加。

（五）项目支出主要用于专家评审费及采购相关的业务支出，较上年增加40万元，主要因为政府采购项目增多，发放评审专家劳务费、用于评审专家的办公经费增多。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出，主要用于中心按规定发放的基本工资、津补贴、及福利费等。

（二）商品和服务支出，主要用于主要用于中心办公费、邮电费、人员差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、退休人员补助。对个人和家庭的补助支出。

（三）个人和家庭补助支出，主要用于独子费奖励金。

（四）其他支出，主要用于评标专家评标费及采购相关的业务支出。

五、机关运行经费安排情况
　　按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。乐山市市中区公共资源交易服务中心2021年履行一般行政管理职能，合计安排预算149.0627万元。

六、政府采购预算编制情况

我单位2021年无政府采购预算。

七、绩效管理情况

2021年，我单位进一步加强财政支出绩效管理,全面开展部门预算支出绩效目标编报。部门整体支出绩效目标随部门预算一并提交区人民代表大会审查，涉及资金149.0627 万元，占部门预算总支出的100%。选取了2个项目编制支出绩效目标，分别是项目经费控制数和专家评审费，项目总金额48万元，占部门项目预算支出总额的32%，并严格按申报内容实施项目。

八、其他单位需要作出说明的预算事项

    无。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
　　16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：《2021年乐山市市中区公共资源交易服务中心预算信息公开表》